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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，您幫我看一下。我這樣填寫(xiě)，哪里出現(xiàn)問(wèn)題了唄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱這個(gè)121.78是開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票么
2024 04/02 18:38
84785035 
2024 04/02 18:39
沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票啊
84785035
2024 04/02 18:40
第一模塊是這樣填寫(xiě)的
廖君老師 
2024 04/02 18:40
您好，這樣申報(bào)
季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù)，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84785035
2024 04/02 18:41
對(duì)啊，我一共是不含稅銷(xiāo)售額，個(gè)體12177.24
廖君老師
2024 04/02 18:42
您好，填10行，不填11行，您試一下
84785035
2024 04/02 18:43
第十行填寫(xiě)不了數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 04/02 18:45
哦哦，咱是個(gè)體是吧，那您退出來(lái)重新填，表格出BUG了
84785035
2024 04/02 18:46
正常，第十八行，本期應(yīng)納稅額減增額，不是銷(xiāo)售額×2%嗎，我填不填寫(xiě)，都不通過(guò)
廖君老師
2024 04/02 18:50
您好，18行這個(gè)數(shù)據(jù)是帶入的，還是您填的呢
84785035
2024 04/02 18:55
就是這樣的，第三行是發(fā)票信息獲取，第一行，我是像圖片那么填寫(xiě)，第十一行，我填寫(xiě)的，我一共就寫(xiě)這三個(gè)數(shù)
廖君老師
2024 04/02 18:59
您好，原因就在11行，我們要填10行的，我們不是個(gè)體戶(hù)吧，能不能看一下稅種認(rèn)定，是不是定額征收
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