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老師，異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅附加稅所得稅和水利建設(shè)基金，怎么做分錄（小規(guī)模納稅人）

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 17:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。 然后借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 最后借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024 04/02 17:48
84784993
2024 04/02 17:51
中間一步是計(jì)提附加稅和所得稅，最后一步是繳納附加稅和所得稅是嗎？
宋生老師
2024 04/02 17:51
你好，是的，就是這樣子。
84784993
2024 04/02 18:03
機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)后附加稅有差額的話再計(jì)提補(bǔ)交就可以？
宋生老師
2024 04/02 18:05
你好是的就是這樣
84784993
2024 04/02 18:18
項(xiàng)目地預(yù)繳了所得稅，機(jī)構(gòu)地申報(bào)時(shí)沒(méi)有所得稅，預(yù)繳的怎么處理
宋生老師
2024 04/02 18:47
你好！可以留底的了
84784993
2024 04/02 18:59
好的，水利建設(shè)基金也是跟附加稅的做賬步驟一樣嗎？
宋生老師
2024 04/02 19:00
你好！是的，是一樣的了
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