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2月的銷項稅在3月紅沖后 會影響銷項稅最終的余額吧
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會的會影響的會影響的。
2024 04/02 16:40
84784999 
2024 04/02 16:40
那怎么辦
玲老師 
2024 04/02 16:42
3月份就按照正負相加的銷售額申報納稅就可以了。
84784999
2024 04/02 16:45
但是沒開負數(shù)發(fā)票 還得按貸方金額交稅吧
84784999
2024 04/02 16:46
只是把3月的收入做到了2月 現(xiàn)在調(diào)整一下
玲老師
2024 04/02 16:49
那您因為什么紅沖的沒有負數(shù)發(fā)票咋能紅沖呢？
84784999
2024 04/02 16:53
就是把3月的一筆收入做到了2月 現(xiàn)在需要在3月調(diào)賬 不開負數(shù)發(fā)票
玲老師
2024 04/02 16:54
賬務(wù)處理做錯了，要是多寄紅蟲就行。
玲老師
2024 04/02 16:54
不是開票的錯誤賬務(wù)處理多記了直接紅沖就行。
84784999
2024 04/02 16:58
紅沖了影響3月的銷項余額
玲老師
2024 04/02 17:02
你在哪月份紅沖的就影響哪月份的？
84784999
2024 04/02 17:03
我是說 余額發(fā)生變化 有影響嗎
玲老師
2024 04/02 17:05
肯定有影響的。影響應(yīng)交稅費這個科目。
84784999
2024 04/02 17:07
剛才說了 沒開負數(shù)票 還是要按貸方金額交稅 不按余額交 這種情況怎么處理
玲老師
2024 04/02 17:08
那你從始至終沒說是什么錯誤，因為什么調(diào)整的？
玲老師
2024 04/02 17:08
這賬記錯了還是什么然后申報系統(tǒng)有沒
84784999
2024 04/02 17:09
只是收入記錯月份了
84784999
2024 04/02 17:10
稅都交完了
玲老師
2024 04/02 17:10
我們是小規(guī)模季度申報嗎？還是按月申報的？
84784999
2024 04/02 17:10
這不是說得很清楚嗎
玲老師
2024 04/02 17:11
記錯月份了，它不影響總數(shù)，把2月份記錯的紅沖再記上正確的月份總額是不影響的。
84784999
2024 04/02 17:14
但是影響3月的稅啊 3月的這筆收入在2月已經(jīng)交完稅了 現(xiàn)在這筆收入又調(diào)的3月了 稅控沒有負數(shù)發(fā)票 還得按3月的銷項貸方金額交稅 而不是按余額交稅 我說明白了嗎
玲老師
2024 04/02 17:16
報錯的那個月份做更正申報就可以了。
玲老師
2024 04/02 17:16
咱們開票沒錯，只是賬務(wù)處理和申報有錯。把2月份做錯的紅沖，然后更正申報。
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