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老師，總公司給分公司的員工支付工資，支付社保，這個分錄怎么做??？
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你好，借其他應收款分公司貸，銀行
2024 04/02 16:25
郭老師 
2024 04/02 16:25
這個以后需要還錢回來的。
84784960 
2024 04/02 16:37
??？還要還回去啊？老師，1.分公司沒收入 2.可不可以直接總公司銀行賬戶發(fā)放總公司員工的工資和社保啊？
84784960
2024 04/02 16:37
那這怎么做賬啊
84784960
2024 04/02 16:38
總公司應該怎么做賬，我們分公司又該怎么做賬?。?/div>
郭老師
2024 04/02 16:39
這些人誰來申報個稅？和誰簽訂的合同？
84784960
2024 04/02 17:36
分公司的有分公司來申報個稅。是由分公司簽訂的勞動合同。
郭老師
2024 04/02 17:38
所以分公司來做成本費用，然后總公司只能掛著往來不是嗎？
84784960
2024 04/02 17:42
所以，老師你說的總公司做其他應收款，分公司是沒有能力還回去的，總公司的賬應該怎么做合適？分公司的賬應該怎么做合適？
郭老師
2024 04/02 17:43
借營業(yè)外支出，貸其他應收款，
借其他應付款，貸營業(yè)外收入。
郭老師
2024 04/02 17:43
兩個公司分別做這個就可以的。
84784960
2024 04/02 18:28
這種營業(yè)外支出企業(yè)所得稅匯算清繳時會不會調減??？
郭老師
2024 04/02 18:29
營業(yè)外支出納稅調增
營業(yè)外收入需要正常交所得稅。
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