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去年少計提八萬工資，這月咋調，可以計入當期成本嗎
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你好，借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬、工資。
2024 04/02 15:54
郭老師 
2024 04/02 15:54
然后匯算清繳，納稅調減。
84784972 
2024 04/02 15:56
為啥匯算清繳要調減
郭老師
2024 04/02 15:58
你好，因為你少集體了，少抵扣了呀。
84784972
2024 04/02 15:59
如果我在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)調賬，是不是就是后年匯算清繳調
郭老師
2024 04/02 16:01
你能修改匯算清繳嗎？
84784972
2024 04/02 16:02
就是說到時更正匯算清繳是這意思吧
84784972
2024 04/02 16:02
去年我少計提的是制造費用，那我可不可以直接記當前，不通過利潤分配科目
郭老師
2024 04/02 16:03
這個需要結轉到主營業(yè)務成本嗎？不結轉的話不影響。
84784972
2024 04/02 16:04
制造費用結轉到生產(chǎn)成本然后再結轉主營業(yè)務成本
郭老師
2024 04/02 16:05
好，那就影響了利潤不是嗎？
84784972
2024 04/02 16:06
影響了當期利潤，行不行
84784972
2024 04/02 16:07
這樣資產(chǎn)負債表和利潤表也匹配
郭老師
2024 04/02 16:08
你好，不可以的，因為它涉及到申報自然人電子稅務局扣繳端，你能不能按照我上面給你回復的來呀？
84784972
2024 04/02 16:09
就是通過利潤分配—未分配利潤調賬是吧，
郭老師
2024 04/02 16:10
是的對的是的對的是的對的
84784972
2024 04/02 16:11
那我今年匯算清繳不做調整還行，都不會咋調
84784972
2024 04/02 16:11
補計提的肯定以前年度也未申報個稅是吧
郭老師
2024 04/02 16:15
你好，我不清楚你們申報了個稅沒有？
郭老師
2024 04/02 16:15
職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面加上這筆少計提的
84784972
2024 04/02 16:17
明白了，這金額是以前年度積累下來的八萬，那我到時匯算清繳按老師說的調，謝謝
郭老師
2024 04/02 16:17
對的對的，是這么做的，不用客氣，工作愉快。
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