问题已解决

你好 老師 我想問下 分公司轉(zhuǎn)管理費(fèi) 給總公司 不用交所得稅和增值稅吧 總公司。 然后轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么備注呢? 然后分公司和總公司分別應(yīng)該怎么做賬寫分錄呢?

84784957| 提问时间:2024 04/02 10:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,總公司需要交增值稅、所得稅。 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2024 04/02 10:23
郭老師
2024 04/02 10:23
這個備注管理費(fèi)就可以。
84784957
2024 04/02 10:25
我記得應(yīng)該不用交稅?。? 那分公司給總公司的分紅呢?要交增值稅、所得稅嗎?
郭老師
2024 04/02 10:26
你好,你看到哪一個政策可以免增值稅附加稅的?
84784957
2024 04/02 10:27
因?yàn)榉止究偣臼且粋€整體 分公司交過自己的稅 總公司也交過自己的稅 分公司轉(zhuǎn)給總公司是不用交稅了總公司
郭老師
2024 04/02 10:28
你好,你總分公司在一個地方的都合并到總公司一個企業(yè),就相當(dāng)于如果是異地的,或者是獨(dú)立核算的,這些都是需要分開的。增值稅附加稅需要正常繳納,所得稅你可以合并在一塊兒。
84784957
2024 04/02 10:29
是的 就是各種都交完自己的所得稅 增值稅 所有的稅以后 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做分紅或者管理費(fèi) 總公司不需要再納稅了吧?
郭老師
2024 04/02 10:31
好不可以的,需要交,他又不是分紅。
84784957
2024 04/02 10:36
那分紅呢?
郭老師
2024 04/02 10:37
分公司沒有分紅一說,他沒有股東怎么分?
84784957
2024 04/02 10:38
行 我再了解一下 謝謝
郭老師
2024 04/02 10:39
可以的,可以看一下的。
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