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公司出租了一個(gè)罐子給別的單位，分錄怎么寫？要寫其他業(yè)務(wù)成本嗎？

84784976| 提問時(shí)間：2024 04/02 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主營(yíng)不是這個(gè)的話，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊。
2024 04/02 09:50
84784976
2024 04/02 09:55
這個(gè)罐子我們也是問別人租的，相當(dāng)于轉(zhuǎn)租，我沒有折舊，對(duì)方開給我你也是按季度開，沒有一次性開清，這個(gè)要怎么寫？
郭老師
2024 04/02 09:56
你好，借預(yù)付賬款貸銀行 收入，之后借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784976
2024 04/02 09:59
貸預(yù)付賬款，是指租給我們公司的那家單位嗎？我發(fā)票已經(jīng)收到了，做的借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)，貸銀行存款
郭老師
2024 04/02 10:00
對(duì)的，是的?？墒牵氵@個(gè)租賃費(fèi)是一個(gè)季度的。后面還沒有發(fā)生的時(shí)候，你就做了管理費(fèi)用。
郭老師
2024 04/02 10:00
你這個(gè)不應(yīng)該是按月分?jǐn)偟膯幔?/div>
84784976
2024 04/02 10:02
他發(fā)票是一個(gè)季度一開給我的，所以我就沒做分?jǐn)?/div>
84784976
2024 04/02 10:03
收到季度發(fā)票后我直接做的借管理費(fèi)用 租賃，貸銀行存款
郭老師
2024 04/02 10:04
那你現(xiàn)在借其他業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784976
2024 04/02 10:04
好的，謝謝
郭老師
2024 04/02 10:05
不用客氣，工作愉快。
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