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小規(guī)模納稅人既開具專票又開具普票怎么交增值稅

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 14:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬(wàn)內(nèi)：普票的部分免稅，專票部分按開票稅額交。 2小規(guī)模季度不含稅銷售超過(guò)30萬(wàn)：專票部分按開票稅額交，普票按1%全額交。
04/01 14:09
84784947
04/01 14:44
如果專票開的不含稅收入是10萬(wàn)元，未開具發(fā)票部分計(jì)算的不含稅收入是20萬(wàn)元呢
家權(quán)老師
04/01 14:48
按前邊說(shuō)的第1個(gè)，只交專票部分增值稅
84784947
04/01 14:50
這種加起來(lái)剛好30萬(wàn)是按第一種方式嗎
家權(quán)老師
04/01 14:51
是的，就是那個(gè)意思的
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