問(wèn)題已解決

老師 企業(yè)所得稅匯算清繳選表需要選擇一般企業(yè)收入明細(xì)和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/31 16:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，確實(shí)需要選擇一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表。這兩張表分別用于反映企業(yè)按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定取得的收入情況和發(fā)生的成本支出情況，是匯算清繳過(guò)程中重要的申報(bào)表單。
2024 03/31 16:23
84785019
2024 03/31 16:29
好的 謝謝老師
84785019
2024 03/31 16:29
老師我查了這比罰款屬于2022年的，為什么現(xiàn)在提示我，而且2022年我們也是填了的
易 老師
2024 03/31 16:30
不客氣，有空給五星好評(píng)。
易 老師
2024 03/31 16:31
可能是系統(tǒng)出了問(wèn)題，您可與稅管員聯(lián)系確認(rèn)
84785019
2024 03/31 16:34
可是老師他說(shuō)我是小微 免報(bào)一般企業(yè)收入和明細(xì)
易 老師
2024 03/31 16:35
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785019
2024 03/31 16:35
同學(xué)您好， 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，確實(shí)需要選擇一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表。這兩張表分別用于反映企業(yè)按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定取得的收入情況和發(fā)生的成本支出情況，是匯算清繳過(guò)程中重要的申報(bào)表單。 你不是說(shuō)必須填嗎
易 老師
2024 03/31 16:36
同學(xué)您好，這個(gè)是一般企業(yè)，不包括小微
84785019
2024 03/31 16:37
什么情況屬于一般企業(yè)老師
易 老師
2024 03/31 17:01
小微企業(yè)以外是一般企業(yè)
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