問(wèn)題已解決

某食用油加工為增值稅一般納稅人，2022年8月因外購(gòu)的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，賬面成本43000元(其中運(yùn)費(fèi)成本為2790元)，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該加工廠當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少元？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/31 10:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1是這樣計(jì)算的 (43000-2790)/1.09*9%+2790*9%=3571.19174312?
2024 03/31 10:53
84784969
2024 03/31 10:55
老師這個(gè)是食用油加工 購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品需要二次處理 為什么不用10%的稅率請(qǐng)問(wèn)一下
小鎖老師
2024 03/31 10:56
**目是啥，是不是還有條件？
84784969
2024 03/31 10:57
沒(méi)了就是這些
小鎖老師
2024 03/31 10:58
嗯，這個(gè)的話，農(nóng)產(chǎn)品，如果是用13%的貨物，那么是10%的情況就是 43000/90%*10%+2790*9%=5028.87777778
84784969
2024 03/31 10:59
好的謝謝老師
小鎖老師
2024 03/31 10:59
不客氣的理解了就好
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