問題已解決
兩個公司同一個大老板,,A公司兩個大小老板,B公司屬于大老板, A公司的開支由B公司借支出來,正常情況下,老板要轉(zhuǎn)錢到A公司,再從A公司還給B公司,現(xiàn)在A公司兩個老板私下算賬,小老板直接把屬于他要出的錢直接還給了大老板,他們私下協(xié)議,錢不通過A公司公賬上,讓把賬做平直接銷掉,要怎么做賬
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速問速答您好,私下還錢就是幫公司還錢了,沖這個欠款,同時要貸方 :其他應付款-老板,就是原欠B公司的改欠老板了
03/31 09:14
84785009
03/31 09:20
我要在賬上提現(xiàn)都不欠誰的錢了,不然就不用平賬了呀
廖君老師
03/31 09:22
您好,這個好做平,?
借:應付-b? 貸:其他應付款-老板
借:其他應付款-老板? ?貸:營業(yè)外收入
84785009
03/31 09:34
就是說不能走營業(yè)外收入,走這個我利潤就增加了,要不影響損益
廖君老師
03/31 09:35
您好,這是不可能的呀,一個負債不可能無緣無故沒了,要么變成其他負債,要么變成利潤,您看負債表的平衡關系
84785009
03/31 09:57
能不能走利潤分配
廖君老師
03/31 10:01
您好,利潤分配也是利潤呀,一樣要交的所得稅,欠老板的錢不是很香么,以后還也是不分紅,不交個稅20%
84785009
03/31 10:13
現(xiàn)在是說不能掛這個賬了,要平掉,誰的錢都不欠了
84785009
03/31 10:15
我是覺得,走利潤分配,平掉去年的賬,如果走營業(yè)外收入,那就增加了今年的收入,我到時候今年的收入總額虛增了
廖君老師
03/31 10:17
您好,平掉去年的賬可以,申報23年匯繳申報表用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以了,一樣要交增值稅的,并入利潤表
84785009
03/31 10:50
我這邊的賬不會影響匯繳申報表
廖君老師
03/31 10:50
您好,咱是內(nèi)賬么,那沒事兒,隨便調(diào)
84785009
03/31 10:52
那分錄要怎么調(diào) 直接借其他應付款,貸利潤分配嗎
廖君老師
03/31 10:52
您好,是的哦,就是這個分錄
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