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問題已解決
跨年的推廣費退回來了，去年已經(jīng)全部做費用了，今年退回這個要怎么做賬
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同學您好，之前的賬是怎樣做的
03/30 17:42
84785008 
03/30 17:44
之前是沒有票的時候是借應付賬款，貸銀行存款，有票的時候借銷售費用，貸應付賬款
易 老師 
03/30 17:47
同學您好， 借：銀行存款，貸：以前年度損益調整-XX銷售費用
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤
84785008
03/30 17:47
老師，現(xiàn)在是部分退還給我們了
易 老師
03/30 17:48
同學您好，只做退還部分金額
84785008
03/30 17:49
我們是小規(guī)模企業(yè)，是不是可以直接做成借銀行存款貸利潤分配未分配利潤
易 老師
03/30 17:51
同學您好，小企業(yè)準則可以的， 沒問題
84785008
03/30 17:53
申報去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是把這部分金額調增
易 老師
03/30 18:07
同學您好，學員您好，是的，對的
84785008
03/30 19:43
謝謝！老師
易 老師
03/30 19:43
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
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