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問題已解決
老師，請問下，我們是中途建的賬，根據(jù)實際的應收應付庫存這些實際的建的賬之前的賬沒有了，現(xiàn)在是實際的中途建的賬，我們是內(nèi)賬不對外，你看一下這個未分配利潤負幾百萬怎么讓他減少呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！未分利潤是倒擠的是嗎？
03/30 17:17
張曉慶老師 
03/30 17:18
那么可以掛一個科目，建賬損益，單獨掛出去。把未分利潤做成0
84785021 
03/30 17:24
把這個數(shù)填到哪個里面？是資產(chǎn)負債表還是利潤表，還是什么東西？在哪個位置填把它變成零呢
張曉慶老師
03/30 17:28
你好！建議加到資產(chǎn)類！掛到往來科目里。
比如：
借：其他應收
貸：利潤分配-未分利潤
張曉慶老師
03/30 17:28
這樣就解決了你未分利潤不實的問題。但是往來里會一直掛著。
84785021
03/30 17:28
你這樣子搞的話，應收就不準了呀，我們要準確的數(shù)字我們是做的內(nèi)賬
張曉慶老師
03/30 17:29
你好！是這樣的。除此沒有別的辦法解決你的問題。只是建議，僅供參考
84785021
03/30 17:29
真的沒有別的辦法了嗎
張曉慶老師
03/30 17:30
你好！我想不到其他辦法了！你可以再查查其他資料看看
84785021
03/30 17:38
如果這個未分配利潤是負的幾百萬有什么影響嗎
張曉慶老師
03/30 17:40
你好，內(nèi)帳，沒什么影響。
84785021
03/30 17:51
你覺得是掛到往來款，應收賬款那里好一些，或者是其他應收款還是在未分配利潤這里放著好
張曉慶老師
03/30 19:05
你好！個人建議掛到其他應收款好一些。
84785021
03/30 19:13
如果我后來想回來改這個期初錄入的金額，還能返回來改嗎？
張曉慶老師
03/30 20:05
你好，如果是期初錄的，改不了。
84785021
03/30 20:54
到回來改不行嗎？
張曉慶老師
03/30 21:08
不行，作為期初錄入后，就不能再改了，如果是做憑證調(diào)整的，可以改
84785021
03/30 21:08
那個軟件不是把數(shù)字一敲就可以敲進去了，隨便改呀，可以
張曉慶老師
03/30 21:13
你好，期初數(shù)據(jù)改了，后面不就亂了么！
84785021
03/30 21:41
后面不會亂呀，后面正常做分錄，期初改了就行了呀
張曉慶老師
03/31 07:25
你好，你試試，不會亂就行。
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