問(wèn)題已解決

法人租車給公司，2023年代開(kāi)的發(fā)票，個(gè)稅由支付方代扣代繳，一直沒(méi)去繳納，今年補(bǔ)可以嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 19:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以的，可以補(bǔ)申報(bào)
03/29 19:35
84785020
03/29 19:40
那這個(gè)票還能抵所得稅嗎？賬目處理怎么弄？抵稅后怎么做分錄
宋生老師
03/29 19:41
你好！現(xiàn)在租金你給錢了沒(méi)有？
84785020
03/29 19:55
有的，已經(jīng)給了
宋生老師
03/29 20:11
你好！這個(gè)你要借其他應(yīng)收款-代付稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84785020
03/29 20:14
稅現(xiàn)在才交，是不是法人得還稅金進(jìn)來(lái)？那這個(gè)怎么做分錄
84785020
03/29 20:36
如果我們出稅金的話，分錄怎么做
宋生老師
03/29 20:49
您好借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，然后按上面的其他應(yīng)收款收回
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