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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。。我去年暫估的成本 在今年匯算清繳之前拿不到發(fā)票，我報(bào)年報(bào)應(yīng)該在哪里填入這部分暫估金額
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關(guān)鍵是今年內(nèi)能足額拿到發(fā)票不？
03/29 15:27
84785019 
03/29 15:29
老師 我是2022年12月暫估的 是不是要在2024年5月之前必須拿到
因?yàn)?024年5月報(bào)2023年企業(yè)所得稅年報(bào)
家權(quán)老師 
03/29 15:31
如果確定能在23年拿到都可以不用調(diào)整，因?yàn)槟阏{(diào)整了，以后取得發(fā)票又要重新匯算
84785019
03/29 15:33
我23年沒有拿到
家權(quán)老師
03/29 15:34
那么就匯算時(shí)調(diào)增吧，以后取得發(fā)票再調(diào)整
84785019
03/29 15:35
再那一欄調(diào)整 填在哪里
家權(quán)老師
03/29 15:38
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785019
03/29 15:40
老師 我能不能用2024年的工資來沖
家權(quán)老師
03/29 15:43
不可以的，業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，不能對(duì)沖
84785019
03/29 15:46
哦哦 好的老師
老師那么我們通常都是2023年的暫估，必須要在次年匯算之前拿到票，拿到票就沖暫估，但是這票也不屬于去年的，只是單純的拿去沖暫估
家權(quán)老師
03/29 15:48
只是沖暫估的應(yīng)付賬款，成本不需要沖，本身就是暫估當(dāng)年的成本
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