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老師，去年做的一筆支付加工費(fèi)分錄借：生產(chǎn)成本-加工費(fèi) 貸：銀行存款（1.14萬元）現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是代關(guān)聯(lián)公司支付的，發(fā)票也開的關(guān)聯(lián)公司抬頭，現(xiàn)在調(diào)整的話，分錄是這樣做嗎？ 借：以前年度損益（-1.14萬元） 貸：銀行存款（-1.14萬元） 借：應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 1.14萬元 貸：銀行存款1.14萬元
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您好
請(qǐng)問生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 庫(kù)存商品對(duì)外出售已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
03/28 16:31
84785025 
03/28 23:48
生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到自制半成品了，還沒有對(duì)外出售
bamboo老師 
03/29 06:59
那不用以前年度損益調(diào)整科目
用生產(chǎn)成本-加工費(fèi)負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)到自制半成品也負(fù)數(shù)
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