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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下，公司預(yù)繳異地增值稅和企業(yè)所得稅，怎么記賬？還有預(yù)繳之后，到公司當(dāng)?shù)氐挚?，怎么記賬？
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借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
2024 03/28 15:42
郭老師 
2024 03/28 15:42
然后，月末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2024 03/28 15:43
企業(yè)所得稅的季度末借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。
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