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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳，2024.03月發(fā)現(xiàn)2023.4季度的所得稅沒(méi)有計(jì)提，想問(wèn)：是本月直接補(bǔ)提了再匯算清繳還是該如何處理
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你好，沒(méi)有計(jì)提，那就補(bǔ)充習(xí)題唄。四季度的季度末要計(jì)提的。
2024 03/28 15:23
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匯算清繳發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提多繳納超過(guò)了2% 怎么處理 是直接匯算清繳 調(diào)增嗎
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年報(bào)報(bào)完了，發(fā)現(xiàn)忘記計(jì)提折舊了，如何補(bǔ)提折舊？在企業(yè)匯算清繳中是否能扣除？
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老師，計(jì)提的印花稅和實(shí)繳的一樣了。到匯算清繳時(shí)，可能有的要補(bǔ)交。再做補(bǔ)提，可以吧？
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老師，發(fā)現(xiàn)去年固定資產(chǎn)沒(méi)有提折舊，現(xiàn)在要匯算清繳，應(yīng)該怎么補(bǔ)？
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2023年發(fā)現(xiàn)，公司2021年匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)增調(diào)整多了，想問(wèn)下這部分是直接更正申報(bào)好，還是在22年匯算清繳時(shí)處理比較好？
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- 老師，在企業(yè)所得稅中，罰款是不是都不能稅前扣除 昨天
- 某定期定額個(gè)體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定銷售額9萬(wàn)元，所屬期2024年第四季度開(kāi)具專用發(fā)票不含稅金額2萬(wàn)元；普通發(fā)票不含稅金額3萬(wàn)元，稅額300元。 問(wèn)題： 1.核定銷售額9萬(wàn)元，是指一個(gè)“月”的銷售額還是一個(gè)“季度”的銷售額？ 2.核定銷售額9萬(wàn)元，我的理解應(yīng)該是一個(gè)月的銷售額，為什么申報(bào)時(shí)，“核定銷售額”欄自動(dòng)填報(bào)數(shù)據(jù)9萬(wàn)元？既然是季度申報(bào)，核定銷售額應(yīng)該是3個(gè)月的核定銷售額共計(jì)27萬(wàn)元?。?3.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”欄填報(bào)多少元？ 4.這種情況下，有免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個(gè)季度的增值稅銷售收入是多少？計(jì)算過(guò)程是？ 5.這個(gè)季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)的收入是多少元？ 昨天
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