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匯算清繳里的工資薪金表,實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬貸方的金額吧?因為12月的工資是1月發(fā)放的,和賬載金額還隔一個12月工資

84785015| 提問時間:03/27 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳里的工資薪金表,實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬貸方的金額 匯算清繳前發(fā)放掉 都可以稅前扣除的
03/27 20:55
84785015
03/27 20:56
那就是賬載金額填寫貸方金額,實際發(fā)生額填寫借方金額,稅收金額填寫貸方金額,對吧?
84785015
03/27 20:56
實際發(fā)生額也填寫貸方金額嗎
bamboo老師
03/27 20:57
賬載金額填寫貸方金額,實際發(fā)生額也是填寫貸方金額,稅收金額填寫貸方金額, 匯算清繳前都發(fā)放掉 而且申報了工資薪金個人所得稅 三項金額都填應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額 三者一致
84785015
03/27 20:59
資產(chǎn)折舊表,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填寫固定資產(chǎn)原值吧?
bamboo老師
03/27 21:00
資產(chǎn)折舊表,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填寫固定資產(chǎn)原值? 是的
84785015
03/27 21:00
如果沒有使用500萬元固定資產(chǎn)一次性折舊,稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的吧?
bamboo老師
03/27 21:05
如果沒有使用500萬元固定資產(chǎn)一次性折舊,固定資產(chǎn)都取得了發(fā)票入賬? 稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的 是的
84785015
03/27 21:10
稅收折舊金額是填寫本年數(shù)還是累計數(shù)?
bamboo老師
03/27 21:12
稅收折舊金額是填寫本年數(shù) 后面有個累計折舊、攤銷額欄次填累計數(shù)
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