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建筑公司老板自己成立了一家勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,季度從建筑公司收了12萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),付出去10萬工資給工人,請(qǐng)問勞務(wù)公司的收入怎么算?

84785005| 提問時(shí)間:2024 03/27 13:02
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!收入就是從建筑公司收了12萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),需要給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。分錄: 借:銀行120000 貸:主營業(yè)務(wù)收入120000/(1+1%)118811.88 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1188.12
2024 03/27 13:05
84785005
2024 03/27 13:07
季度超過10萬就不能享受免增值稅優(yōu)惠了對(duì)嗎?
84785005
2024 03/27 13:07
說錯(cuò)了,季度是30萬
張曉慶老師
2024 03/27 13:08
你好!是的!季度超過30萬,需要全額納稅。
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