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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在是24年3月份，1月份的賬和2月份的賬都已經(jīng)做了，我現(xiàn)在去更正23年10月份的賬，做一筆無票收入進(jìn)去，那么我需要更正賬務(wù)上面的哪些內(nèi)容呢？
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您好，做在24年賬上可以的，借：應(yīng)收 貸：利潤分配-未分配利潤 銷項(xiàng)稅
年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)，同時(shí)要更正23年10月（我認(rèn)為直接更正23年12月就可以）增值稅申報(bào)表，把增值稅交了
03/27 11:17
84785015 
03/27 11:20
年報(bào)和所得稅匯繳還沒有報(bào)，稅務(wù)系統(tǒng)里面，我更正了10月的增值稅申報(bào)表，帳上面可以直接把這筆無票收入做在24年3月帳上嗎
84785015
03/27 11:20
這個(gè)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)和實(shí)際不一致呢
廖君老師 
03/27 11:24
您好，1.正了10月的增值稅申報(bào)表，帳上面可以直接把這筆無票收入做在24年3月帳上，可以的，損益換成? ?利潤分配-未分配利潤?
2.不會(huì)的，我們匯繳和年報(bào)的收入是調(diào)整后，和增值稅收入一樣的
84785015
03/28 10:21
我們22年、23年研發(fā)帳沒有做，我該怎么辦，國高這邊是要我們返到22年去做賬嗎
廖君老師
03/28 10:28
您好，我們高企有第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)，這個(gè)具體操作還是要跟中介溝通，她們要總體規(guī)劃的
84785015
03/28 10:45
是有規(guī)劃，但是22年23年會(huì)計(jì)都沒有根據(jù)規(guī)劃做研發(fā)帳，也就是說我要補(bǔ)上去，那會(huì)計(jì)里面這個(gè)補(bǔ)帳該怎么補(bǔ)呢，像這種研發(fā)帳，每個(gè)月補(bǔ)嗎？還是可以像您昨天更正無票收入一樣更正呢
廖君老師
03/28 10:55
您好，研發(fā)的賬是要每月補(bǔ)的，研發(fā)要求高的，
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