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問(wèn)題已解決
匯算清繳填寫(xiě)后，出現(xiàn)退稅，我公司不想退稅，調(diào)減成本是在匯算清繳成本表填寫(xiě)嗎？年報(bào)利潤(rùn)表也要填寫(xiě)減去的成本嗎？
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不要調(diào)財(cái)報(bào) 直接在匯算申報(bào)里調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的
2024 03/27 10:50
84784975 
2024 03/27 10:51
業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)按實(shí)際的填寫(xiě)了
84784975
2024 03/27 10:53
我公司是建筑企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老師要怎么調(diào)才好呢？
劉允文老師 
2024 03/27 10:53
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表? 二、扣除類? （三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 第3欄調(diào)增金額里一點(diǎn)點(diǎn)往上調(diào) 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要?jiǎng)?/div>
84784975
2024 03/27 10:55
退16萬(wàn)的稅，這個(gè)調(diào)的多哩！
劉允文老師
2024 03/27 10:58
是的? 盡量不要退稅 如果不是對(duì)自己公司非常有信心的話? ?目前可以調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)之類的 前面的損益之類的項(xiàng)目不要?jiǎng)??
84784975
2024 03/27 11:02
期間費(fèi)用明顯表里面也要填寫(xiě)嗎？那么會(huì)不會(huì)影響年報(bào)的損益類的金額？
劉允文老師
2024 03/27 11:09
期間費(fèi)用那里不要?jiǎng)?我們能動(dòng)的只是期間費(fèi)用的調(diào)整項(xiàng) 跟憑證 財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)關(guān)系? ?可以這么理解 我憑證報(bào)表都沒(méi)問(wèn)題 只是我自己心虛 覺(jué)得這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)多了 調(diào)少點(diǎn) 想多交點(diǎn)稅
84784975
2024 03/27 11:12
那也調(diào)不了多少?。?/div>
劉允文老師
2024 03/27 11:17
這個(gè)只能是有多少調(diào)多少了 或者還有種辦法 就是反結(jié)賬 把去年做賬結(jié)轉(zhuǎn)的成本刪除掉一部分 然后重新結(jié)賬 改財(cái)報(bào) 然后報(bào)匯算 主要妳這個(gè)退稅金額比較大
84784975
2024 03/27 11:18
好的，謝謝老師！
劉允文老師
2024 03/27 11:22
沒(méi)事不客氣? 有問(wèn)題歡迎再咨詢
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匯算清繳前計(jì)提了一些成本，還是沒(méi)有取得發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候在哪列填寫(xiě)調(diào)增
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企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅但是不想退稅這么填寫(xiě)報(bào)表前幾年和去年都是虧損的
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老師，總公司填寫(xiě)企業(yè)工商年報(bào)，填寫(xiě)的數(shù)據(jù)也是稅務(wù)匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎？
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老師您好，匯算清繳為了不退稅，把成本調(diào)整了一下，但是匯算清繳的表個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了，這樣可以申報(bào)嗎？
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老師好，這匯算清繳的表是根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎？
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