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稅局讓把留底的稅額清零，應該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 不是，就是說不能有留底，讓把留底在去年10月份做成0
2024 03/27 10:29
84785046 
2024 03/27 10:30
可以做進項稅額轉出嗎？那這部分進項之后是不是就不能在抵用了
84785046
2024 03/27 10:33
他說的意思是9月份剩個留底兩三千，10月份把這兩三千給用了，然后清零
84785046
2024 03/27 10:33
不能做進項稅額轉出嗎？
84785046
2024 03/27 10:33
必須退稅
84785046
2024 03/27 10:36
做收入得有相應的流水吧，還有也牽扯到交所得稅
84785046
2024 03/27 10:46
那我是不是還要調(diào)當月的報表和賬
84785046
2024 03/27 12:25
那賬務上該怎么處理，借：應交稅費——增值稅留抵稅額
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出），這樣嗎
84785046
2024 03/27 12:56
那這個借：應交稅費——增值稅留抵稅額 ，后期不是當作成本費用該怎么做賬？
84785046
2024 03/27 13:18
是的，我的意思是轉到成本費用，具體是管理費用還是哪里
小菲老師 
2024 03/27 10:27
同學，你好
是讓你申請退稅嘛？
小菲老師
2024 03/27 10:30
同學，你好
你問稅務局怎么改，要留底在去年10月份做成0，就只能退稅
小菲老師
2024 03/27 10:33
同學，你好
用的話，你要有收入，要么你10月做無票收入，把留底用掉
小菲老師
2024 03/27 10:42
同學，你好
那你進項稅額轉出，就當作費用成本，不抵扣了
小菲老師
2024 03/27 10:46
同學，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2024 03/27 12:34
同學，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2024 03/27 12:59
同學，你好
應交稅費——增值稅留抵稅額，你不是轉到應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）里面了嘛
之后應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）轉到費用成本里面
小菲老師
2024 03/27 13:31
同學，你好
一般是管理費用
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