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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我想問一下退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)計(jì)入了其他收益了，在年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表里沒有其他收益這個(gè)科目，那我把這個(gè)金額計(jì)入哪里
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你好，修改一下你的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就行。
03/27 10:09
郭老師 
03/27 10:09
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)包含著這個(gè)其他收益。
84785017 
03/27 10:16
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)改不了啊，這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是通過加營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
03/27 10:16
你確定你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
郭老師
03/27 10:16
采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及2019新財(cái)務(wù)報(bào)表格式的，利潤(rùn)表會(huì)有“其他收益”、“信用減值損失”、“資產(chǎn)處置收益”等項(xiàng)目，所得稅匯算清繳申報(bào)可不填寫，直接將營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫在“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”行即可
84785017
03/27 10:20
您幫忙看一下這個(gè)是不是
84785017
03/27 10:21
下面那張利潤(rùn)表截圖是申報(bào)年度利潤(rùn)表里面的
郭老師
03/27 10:24
你把你這個(gè)報(bào)表里面的完整的利潤(rùn)表截圖，我看一下你是什么準(zhǔn)則做賬。
84785017
03/27 10:35
這個(gè)是我們家的利潤(rùn)表
郭老師
03/27 10:38
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，你看下你稅務(wù)局備案的利潤(rùn)表，它上面寫著企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
84785017
03/27 10:40
是小企業(yè)的呢，那現(xiàn)在怎么處理呢
郭老師
03/27 10:41
你去修改你備案的，你這兩個(gè)需要一樣。你要么修改備案的，要么修改你賬上。
84785017
03/27 10:43
個(gè)有什么影響，直接在電子稅務(wù)局上提交就行了吧，賬務(wù)上應(yīng)該不好改一旦啟用了就沒辦法改了
郭老師
03/27 10:45
你利潤(rùn)表里面沒有其他收益，你怎么做到的？
郭老師
03/27 10:45
你系統(tǒng)里面沒有其他收益，你怎么申報(bào)，怎么填寫，填寫到哪里？
84785017
03/27 10:47
賬務(wù)處理利潤(rùn)表里面有其他收益啊，就是在申報(bào)年度利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有這個(gè)其他收益，我就覺得不對(duì)勁了，所以才來問的
郭老師
03/27 10:49
你賬務(wù)處理里面有，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表里面沒有，你這個(gè)把它放到哪里了？你準(zhǔn)備把它放到哪里？所以我讓你修改。你這兩個(gè)需要統(tǒng)一
郭老師
03/27 10:49
讓你修改你又做不到一致，我的建議是你要修改。賬上做的。和你申報(bào)的報(bào)表需要是一樣的。
郭老師
03/27 10:49
還有你第四季度就出現(xiàn)了這個(gè)問題，你第四季度怎么做的？不是年報(bào)才出現(xiàn)的這個(gè)問題
84785017
03/27 10:55
第四季度報(bào)表沒申報(bào)，就沒有注意到這個(gè)問題
郭老師
03/27 10:55
你好，如果你不修改的話，你就把它放到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
郭老師
03/27 10:55
沒有其他的方法要么就修改。
84785017
03/27 10:56
現(xiàn)在您的意思是修改備案或者賬上保持兩邊準(zhǔn)則一致就行了吧
郭老師
03/27 10:58
你好
是的是一樣的。
84785017
03/27 10:58
嗯嗯，也考慮過放到營(yíng)業(yè)外收入，為了后面賬務(wù)處理更精準(zhǔn)，我來修改一下準(zhǔn)則
84785017
03/27 10:58
謝謝老師
郭老師
03/27 11:00
不用客氣
工作愉快。
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