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老師，2月福利費的進(jìn)項稅額忘轉(zhuǎn)出了，那做3月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候，2月進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初的借方嗎？算3月未交稅額的時候，是銷項減進(jìn)項加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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不用填期初，就3月做轉(zhuǎn)出就可以了
2024 03/26 19:22
王曉曉老師 
2024 03/26 19:22
算3月未交稅額的時候，是銷項減進(jìn)項加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785019 
2024 03/26 19:51
好的，謝謝老師了哈
王曉曉老師
2024 03/26 19:53
不客氣的，加油加油
84785019
2024 03/27 15:42
老師，那這張表計提增值稅的話，應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣余額總在借方，余額需要管嗎？還是只看應(yīng)交稅費未交增值稅的余額就行呀？
王曉曉老師
2024 03/27 15:43
正常最后月末需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下的
84785019
2024 03/27 15:59
嗯嗯，轉(zhuǎn)了哈，但是我每月就憑這張表匯總把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅，但應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)賬上就一直都有余額呀？
王曉曉老師
2024 03/27 16:04
為什么的，這個科目是按余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下了，不會有余額了
84785019
2024 03/27 16:18
因為所有關(guān)于增值稅的我都通過這一張表結(jié)轉(zhuǎn)的。
王曉曉老師
2024 03/27 16:25
嗯，也就是你少做了一筆借:
王曉曉老師
2024 03/27 16:25
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785019
2024 03/27 16:28
這筆我做了，就沒有把銷項稅額和進(jìn)項稅額通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
王曉曉老師
2024 03/27 16:36
那你需要補(bǔ)一下，不然肯定有余額的了
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