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老師好，匯算清繳年報的時候我把去年的成本少記的3萬重新記到了去年的12月份，然后把上季度企業(yè)所得稅匯算清繳表和上季度財務報表數(shù)據(jù)改了，現(xiàn)在政策風險提示數(shù)據(jù)不一致，這個不能改是嗎
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你好，可以的，你去看一下你申報的記錄里面是變更之后的嗎？
03/26 18:47
84784996 
03/26 18:51
我去看了都是申報之后的數(shù)據(jù)，不知道怎么就說我數(shù)據(jù)不一致，還是說上季度財務報表和企業(yè)所得稅預繳表不用調(diào)整啊，只需要調(diào)匯算清繳表和年報數(shù)據(jù)啊
郭老師 
03/26 18:52
你賬上反結賬，修改了第4季度的也得修改。應該是你第4季度修改之后，它系統(tǒng)沒有取到這些數(shù)據(jù)。
84784996
03/26 19:01
我是去年12月少做了3萬成本，導致我今天調(diào)上季度企業(yè)所得稅預繳表要退稅2000多，但是匯算清繳那個水稅不退還要補稅1600多
郭老師
03/26 19:03
調(diào)增之前的利潤是多少，調(diào)增之后的又是多少？
84784996
03/26 19:05
我調(diào)整了3萬多無票和業(yè)務招待費
郭老師
03/26 19:06
你好，本來這調(diào)增增3萬多，你需要補稅1500
你要退稅2000嗎？那然后現(xiàn)在退稅是500多。
84784996
03/26 19:07
現(xiàn)在不但不退，還要補稅1600多，不知道啥情況
郭老師
03/26 19:13
你看下主表調(diào)增的數(shù)據(jù)里面就是3萬多嗎？
84784996
03/26 19:21
是的，納稅調(diào)整增加額32552，但是我把去年的成本增加了3萬的
郭老師
03/26 19:22
成本增加3萬怎么做？你已經(jīng)增加了3萬，你再調(diào)增3萬，這相當于是沒有變。
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