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問題已解決
退回加計(jì)抵減增值稅后附加稅會(huì)計(jì)分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2024 03/26 18:08
84784978 
2024 03/26 18:08
退回加計(jì)抵減增值稅后怎么做會(huì)計(jì)分錄
冉老師 
2024 03/26 18:10
你好，同學(xué)
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
84784978
2024 03/26 18:11
之前已經(jīng)按正常程序處理賬務(wù)，今年1月要求更正增值稅報(bào)表，運(yùn)用加計(jì)抵減政策優(yōu)惠我的增值稅，從而造成多交了增值稅，今年3月退回多交的稅費(fèi)，稅局又要求我在2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中表現(xiàn)出這筆退款，我于是更改了2023年12月的賬務(wù)，但弄來弄去不知怎么在12月份處理這樣的賬
84784978
2024 03/26 18:12
我這樣處理行嗎？借：其他應(yīng)收款-加計(jì)抵減增值稅及附加 貸：營業(yè)外收入
84784978
2024 03/26 18:13
在2024年3月的賬務(wù)上，銀行收到退稅了，再做：借：銀行存款 ，貸：其他應(yīng)收款-加計(jì)抵減增值稅及附加
84784978
2024 03/26 18:14
這樣可以嗎？
84784978
2024 03/26 18:15
有人在嗎？
冉老師
2024 03/26 18:41
不好意思。老師剛有點(diǎn)事
冉老師
2024 03/26 18:41
老師看了，沒問題的
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