00:10:00
問題已解決
老師：請問課上老師說6月結轉(zhuǎn)損益要結轉(zhuǎn)2次，先結轉(zhuǎn)損益，再計提所得稅費用，再結轉(zhuǎn)損益，第二次結轉(zhuǎn)損益只會生成所得稅費用的結轉(zhuǎn)？還是會自動覆蓋第一次結轉(zhuǎn)損益生成的憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你得反結賬修改，然后再重新結轉(zhuǎn)。
03/25 17:18
郭老師 
03/25 17:18
第二次這是反結賬。
84785046 
03/25 18:23
反結賬是怎么操作的？
郭老師
03/25 18:26
打開總賬系統(tǒng)模塊點月末結賬，然后選擇月份選擇要取消結賬的最后一個月
反結賬
84785046
03/25 18:28
為什么不等所得稅結轉(zhuǎn)后再一起結賬呢？
郭老師
03/25 18:33
對的，你可以先計提了企業(yè)所得稅再結賬。你這樣的話，它有一個弊端，你需要自己算一下利潤總額。
84785046
03/25 19:26
第一次結轉(zhuǎn)損益就可以知道利潤總額了呀，然后再計提企業(yè)所得稅，再結賬。第一次結轉(zhuǎn)損益不等同于結賬吧？
郭老師
03/25 19:30
不能
損益只能結轉(zhuǎn)一次
84785046
03/25 19:47
結轉(zhuǎn)損益和結賬是一個意思嗎
郭老師
03/25 19:47
是啊
結賬就是結轉(zhuǎn)損益
84785046
03/25 19:50
第一次結轉(zhuǎn)損益，知道利潤總額，再把第一次結轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，再重新結轉(zhuǎn)一次損益，是這樣操作吧？
郭老師
03/25 19:52
對的
直接不能刪除
反結賬
才可以不是嗎
84785046
03/25 20:38
反結賬，系統(tǒng)就會自動刪除結轉(zhuǎn)損益的憑證是嗎？
郭老師
03/25 20:39
對的是的，會的，會這么做的。
84785046
03/25 20:52
結轉(zhuǎn)損益——計提所得稅——反結轉(zhuǎn)——結轉(zhuǎn)損益，是這樣嗎？
郭老師
03/25 21:06
你好可以可以可以可以
閱讀 338
描述你的問題，直接向老師提問
475
意見反饋
