問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)為什么我的賬面余額和科目余額對(duì)不上？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/25 13:10
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把憑證營(yíng)業(yè)外收入記到貸方，要不正數(shù)或者負(fù)數(shù)
2024 03/25 13:12
84784949
2024 03/25 13:15
因?yàn)槲?月份錯(cuò)把退還營(yíng)業(yè)外收入直接計(jì)入借方了，12月紅沖之后再計(jì)入貸方負(fù)數(shù)，余額和賬面始終無(wú)法一致？請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在應(yīng)該更改哪筆？
高輝老師
2024 03/25 13:17
可以不用動(dòng)，把報(bào)表手工改下，按照余額
84784949
2024 03/25 13:18
因?yàn)楝F(xiàn)在在審計(jì)，要求余額表和賬面保持一致，那我現(xiàn)在要怎么改呢？
高輝老師
2024 03/25 13:20
把去年的賬反了，然后修改下憑證分錄記賬方向
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