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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，那比如1.我們收到對(duì)方總公司的預(yù)付款，后面2.又有一筆這家分公司給我們支付的貨款。那第1筆用的科目是預(yù)收賬款增加，后面第2筆是用預(yù)收賬款的話，怎么做分錄沖減上一筆
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不能沖的，這是不同的往來(lái)單位，掛不同單位的往來(lái)賬
2024 03/25 11:30
84784988 
2024 03/25 11:33
第一筆是總公司的預(yù)收賬款，第2筆是分公司的收款，那我第2筆分公司的分錄是用應(yīng)收還是預(yù)收？
廖君老師 
2024 03/25 11:59
您好，不好意思，剛才有事走開(kāi)了，沒(méi)有及時(shí)回復(fù)請(qǐng)?jiān)?其實(shí)應(yīng)收和預(yù)收都是可以的，歷為我們?cè)谧鲐?fù)債表時(shí)要把往來(lái)科目進(jìn)行重分類(lèi) 的，
84784988
2024 03/25 12:04
不是要一預(yù)到底嗎？
廖君老師
2024 03/25 12:09
您好，一預(yù)到低是一個(gè)往來(lái)單位，總公司和分公司是2家，各用各的科目可以的
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