問(wèn)題已解決

跨年賬務(wù)處理： 以前買入材料1做的借：原材料 貸：應(yīng)付 付款的時(shí)候直接做了借生產(chǎn)成本 貸:銀行 導(dǎo)致，應(yīng)付一直掛著。而且跨年了 現(xiàn)在要處理掉應(yīng)付，需要怎么操作？用哪個(gè)科目

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/23 20:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡(jiǎn)單的方法，把后面這個(gè)錯(cuò)的分錄紅沖了，做正解分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有就用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)這個(gè)是影響利潤(rùn)的，要在23年所得稅匯繳時(shí)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)，年報(bào)也要按新的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)
2024 03/23 20:38
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