問(wèn)題已解決

上月計(jì)提管理費(fèi)用進(jìn)的科目錯(cuò)了，進(jìn)了管理費(fèi)用下的設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)，實(shí)際要進(jìn)的科目是管理費(fèi)用下的設(shè)備維修費(fèi)，本月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，要怎么調(diào)整

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/23 16:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：管理費(fèi)用—設(shè)備維修費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)
2024 03/23 16:11
84784948
2024 03/23 16:13
但是費(fèi)用如果都要求在都用借方表示嗎，不然會(huì)影響當(dāng)前的結(jié)轉(zhuǎn)損益
鄒老師
2024 03/23 16:13
你好，如果你要求都在借方，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：管理費(fèi)用—設(shè)備維修費(fèi) 借：管理費(fèi)用—設(shè)備保養(yǎng)費(fèi) （金額負(fù)數(shù)）
84784948
2024 03/23 16:57
那貸方科目要怎么表示，原來(lái)錯(cuò)的憑證要原筆沖銷嗎
鄒老師
2024 03/23 17:32
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：管理費(fèi)用—設(shè)備維修費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—設(shè)備保養(yǎng)費(fèi) 這個(gè)就是用貸方核算。原來(lái)錯(cuò)誤的分錄不需要沖銷，直接做現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是了
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