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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.A 酒店將自產(chǎn)的月餅用于中秋節(jié)禮物發(fā)放給員工，成本價(jià)5萬元，市場(chǎng)不含稅 銷售價(jià)6萬元 求銷項(xiàng)稅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，銷項(xiàng)稅的計(jì)算為6*13%，按市場(chǎng)價(jià)來計(jì)算
03/23 12:17
84785005 
03/23 12:19
B汽車生產(chǎn)廠將自己生產(chǎn)的100 臺(tái)小型汽車投資于C汽車租賃公司，該批汽車的賬面余額 800萬元，市場(chǎng)銷售價(jià)格 900 萬元。
求銷項(xiàng)稅
廖君老師 
03/23 12:21
您好，市場(chǎng)銷售價(jià)格 900 萬元求銷項(xiàng)稅900*13%
84785005
03/23 12:25
5.F酒店本月酒店管理層因工作原因在酒店內(nèi)客房住宿,客房門市價(jià)共計(jì)1萬元。求銷項(xiàng)稅
廖君老師
03/23 12:27
您好，沒有銷項(xiàng)稅的，這是工作原因住宿，發(fā)生的成本入??
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84785005
03/23 12:28
那這視同銷售嗎
廖君老師
03/23 12:29
您好，新問題沒看到呀
84785005
03/23 12:30
就是上邊那個(gè)
廖君老師
03/23 12:31
哦哦，不用的，您看以下才是視同銷售
84785005
03/23 21:47
酒店向業(yè)主公司檢查人員提供免費(fèi)客房 按照門市價(jià)計(jì)算共計(jì) 1.2萬元。視同銷售嗎 為什么
廖君老師
03/23 21:48
您好，這個(gè)也不是，這是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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