問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)如果發(fā)現(xiàn)21年度多計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額28.77元，現(xiàn)在23年帳應(yīng)該怎么做？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/23 10:40
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，21年多計(jì)的這部分沒(méi)有多申報(bào)吧
2024 03/23 10:44
84784974
2024 03/23 10:46
就20多塊錢(qián)，說(shuō)錯(cuò)了，是實(shí)際應(yīng)該是少，我賬上多記了28.77元，應(yīng)該怎樣做分錄？
高輝老師
2024 03/23 10:52
申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)，直接可以做賬調(diào)整就可以 分錄 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù)
高輝老師
2024 03/23 10:54
應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的情況申報(bào)錯(cuò)了吧，也可以按照這個(gè)調(diào)整，直接差額做負(fù)數(shù)
84784974
2024 03/23 11:00
可21年匯算清繳數(shù)據(jù)收入多了221.23元，要不要更正？
高輝老師
2024 03/23 11:06
是無(wú)票收入吧，無(wú)票收入今年調(diào)減就可以，不用調(diào)整以前年度損益
84784974
2024 03/23 11:08
有可能是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)賬了，那如果是記錯(cuò)了，調(diào)整分錄如何做？21年所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)要不要重做？
高輝老師
2024 03/23 11:43
你好，可以直接調(diào)整的，匯算不需要調(diào)整，在今年確認(rèn)就可以的分錄 借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)收入? -221.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) -28.77 成本轉(zhuǎn)回 借:庫(kù)存商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?負(fù)數(shù)
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