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老師，我們是工程公司，現(xiàn)在要**到其他公司，對方讓我們提供成本票(材料和勞務(wù)票專票)，只能夠抵6個點的稅，我應(yīng)該怎么匹配呢
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您好，咱進項抵扣是不用匹配對應(yīng)稅率，進項是收付實現(xiàn)制，收到發(fā)票就能抵扣了
03/23 06:49
84785024 
03/23 06:55
現(xiàn)在對方公司只讓我們提供能夠抵扣6個點的進項發(fā)票數(shù)額，多了也不給抵扣，也就是他們要預(yù)留3個點增值稅
84785024
03/23 06:56
因為我們資質(zhì)不夠，所以只能**對方單位
廖君老師 
03/23 06:57
哦哦，明白，就是對方要保證增值稅稅負，我們是一般人還是小規(guī)模
84785024
03/23 06:59
一般納稅人
84785024
03/23 07:00
老師，太厲害了，我昨天和另外一個老師，說了半天，可能是我表達不清楚，他還是沒能幫我解答出來
84785024
03/23 07:02
所以我就是想知道這個增值稅的3個點稅負是怎么算出來的，比如我開票100萬的話
84785024
03/23 07:02
勞務(wù)占比30%剩下的就是材料了
廖君老師
03/23 07:07
朋友您好，如果提供的是建筑服務(wù)，增值稅稅率9%，如果僅僅是提供勞務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照勞務(wù)派遣征收增值稅，稅率6%，
我們的材料是13%，這樣我們提供全部專用發(fā)票怎么樣都是大于6個點的稅，我們開一些普票給他就可以了，反正我們是一樣交稅，只是對方不能抵扣??
84785024
03/23 07:11
是這個意思，勞務(wù)是3個點，材料是 13個點，我現(xiàn)在怎么能匹配出來專票應(yīng)該開多少呢？公式是怎么算的呢？您能幫我列出來一下嗎？勞務(wù)不能超過收入的30%，那我應(yīng)該開多少專票的材料呢？普票開多少合適？麻煩您幫我寫一下公式唄
84785024
03/23 07:11
還是以100萬為例
廖君老師
03/23 07:17
您好，好的，勞務(wù)A,材料B,A=0.3*總金額,0.3A+0.13B=0.06(A+B)計算A和B
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