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跨年的應(yīng)付賬款，用現(xiàn)金付款后，未對應(yīng)前期應(yīng)付賬款，導(dǎo)致應(yīng)付賬款有余額，但是款也已經(jīng)付了。這樣領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽字，怎么調(diào)賬
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你好，學(xué)員，現(xiàn)金付款后，是之前的應(yīng)付賬款沒有平嗎？實際應(yīng)付賬款是沒有是吧，那金額大嗎？
03/22 16:45
84784980 
03/22 16:52
46個供應(yīng)商，是以前會計做的
84784980
03/22 16:52
金額在100萬左右
84784980
03/22 16:53
領(lǐng)導(dǎo)都簽字通過了
84784980
03/22 16:53
現(xiàn)在就是用什么科目調(diào)整
中級-小英老師 
03/22 16:55
你好，學(xué)員，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，是同意這100萬是是要收取還是100萬元不收?。?/div>
84784980
03/22 17:55
這一共100萬之內(nèi)的，是已經(jīng)支付了，但是以前財務(wù)沒有和供貨商鏈接起來。
以前1做的借：原材料貸：應(yīng)付
付款的時候直接做了借材料貸銀行
導(dǎo)致，應(yīng)付一直掛著。
現(xiàn)在要處理掉應(yīng)付
中級-小英老師
03/22 17:57
那不是材料多掛，就做相反分錄嘛
中級-小英老師
03/22 17:58
根據(jù)你的描述就是之前科目掛錯了，你做筆調(diào)整分錄調(diào)回來就好
84784980
03/22 18:04
怎么沖？直接減材料沖應(yīng)付？
84784980
03/22 18:04
一個供貨商一筆。也可以累計一筆
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去年應(yīng)付賬款少入賬，但是后面付款又付了正確的數(shù)，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額少了，請問怎么調(diào)賬？
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