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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額是負(fù)數(shù)，和轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是正數(shù)，是一個(gè)意思嗎，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
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對(duì)的是的，是一個(gè)意思的，這個(gè)不一定。你看一下，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎？如果沒有余額的話，很有可能就是有留底。
03/22 15:53
84784968 
03/22 15:55
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)都沒有余額，都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里了
郭老師 
03/22 15:58
你好，那就是有留底的。
84784968
03/22 16:01
我?guī)齑嬗?00萬，留底只有30，這正常嗎
郭老師
03/22 16:02
你好，有可能，要么你的增值稅前期交的很少，你利潤(rùn)很高。還有一個(gè)可能就是你們購(gòu)入的對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票。
84784968
03/22 16:14
不懂，在問一下，利潤(rùn)高影響增值稅嗎
郭老師
03/22 16:15
你好，不影響增值稅的
84784968
03/22 16:18
那這個(gè)利潤(rùn)高，是不是就是成本低，成本低就影響庫(kù)存大，所以導(dǎo)致庫(kù)存和留底差好多呢
郭老師
03/22 16:21
你好，你利潤(rùn)很高，比如銷售A產(chǎn)品，你用A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)來抵扣的，他不就造成了你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很缺了。
84784968
03/22 16:28
知道了，那就是比如收入15萬，銷項(xiàng)稅是132743，A成本5萬，進(jìn)項(xiàng)稅是44247，132743-44247=88496，導(dǎo)致A的進(jìn)項(xiàng)不夠低，還要?jiǎng)e的進(jìn)項(xiàng)低是吧，所以導(dǎo)致我的進(jìn)項(xiàng)就少了
郭老師
03/22 16:30
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
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