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是以前那張發(fā)票 不是重開的 是全部紅沖

哦哦，好以前那張我們不抵扣不勾選就可以了，原藍票我們在以前月入賬了，這個紅票我們也要入賬才能平，就是原分錄的紅沖分錄

你說的原藍票是什么票 我沒聽懂啊

您好，就是”錯掉的那張發(fā)票“

那以前那張就是錯掉的那張是嗎

您好，是的，以前那張我們入賬了吧，那這次的紅票也要入賬

那要是上個月發(fā)票錯了已經抵扣勾選了 這個月才發(fā)現怎么辦

您好，沒事，附表二做進項轉出，已抵扣是很正常了，我們又不知道哪個發(fā)票會開紅票

那就做進項稅額轉出就好了嗎 還要不要做其他操作 還有做了進項稅額轉出不就相當于上月交的進項稅額不能抵扣不是虧了嗎 還有做了進項稅額轉出會不會影響到本月稅負啊

您好，上月抵扣沒錯的，這月我們做進項轉出就是本月勾選的進項能抵扣的少了。沒有虧的 2.做了進項稅額轉出會不會影響到本月稅負，當然會，因為交稅多了，但上月交少了，年度不影響

為什么本月是交稅多了 上月交稅少了 還有如果是發(fā)現上月發(fā)票已抵扣 這月對方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進項稅額轉出是吧 那要是本月發(fā)現發(fā)票錯了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對方開紅字發(fā)票 然后把錯的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎

還有如果是發(fā)現上月發(fā)票已抵扣 這月對方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進項稅額轉出是吧 這幾條經濟業(yè)務分錄怎么寫啊

您好，1.為什么本月是交稅多了 上月交稅少了：這個票一正一負，是不是相當于我們從來沒有收到過，上月抵扣了（因為我們也不知道會紅沖），本月進項轉出（因為上月抵了） 2.已抵扣是不是撤銷抵的，這個操作行不通，抵扣在上月，早就申報了，怎么撤銷嘛 3.沒有專門的分錄，收到發(fā)票? 借：原材料? 進項? 貸：應付 收到紅票??借：原材料（負）? 貸：進項轉出（正）? 應付（負）

比如上個月進項100有20是勾選錯了，銷項200，這月銷項150 進項50 沒發(fā)現錯誤時那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計200 發(fā)現錯了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計220 交的稅不是多了20啊

還有本月稅負影響了稅務局不是會注意我們公司嗎

您好，沒有多少，上月100就是光交了，因為勾了20才是交100，本來要交120的 2.不會，稅務不看單月，是看全年的稅負

那我要是不改的話稅還交的少 改了的話稅還交的多 要是上月沒錯上個月進項100，銷項200，這月銷項150 進項50 那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計200 要是上月錯了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計220 交的稅還多了20啊 那確實虧了呀

勾選不就是確認抵扣了嗎 為什么這個老師要這樣說

您好，怎么會虧呀，上月要交120的，我們抵那個不應該抵的，才是交100，我們上月少交20

勾選不就是確認抵扣了嗎 為什么這個老師要這樣說

您好，不好意思。這個圖上面發(fā)時我們一起發(fā)信息的，我當時沒看到，我不知道您是沒有確認的呀，勾選 并統(tǒng)計確認了才能讀入附表二進行抵扣了 老師說的就是勾選了，但沒有統(tǒng)計確認這個最后一步