問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，這幾條分錄有沒(méi)有不對(duì)的地方？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 10:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎 最后一個(gè)分錄不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的
03/22 10:45
84784971
03/22 10:51
正確的應(yīng)該怎么做呢？
樸老師
03/22 10:58
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784971
03/22 11:04
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不做處理平賬嗎？
樸老師
03/22 11:06
這個(gè)不用單獨(dú)做的哦
84784971
03/22 11:09
不做的話(huà)，就一直有余額呢，我發(fā)的年度結(jié)轉(zhuǎn)稅金那筆分錄，就是把所有增值稅都做平了，沒(méi)有余額
84784971
03/22 11:11
之前的會(huì)計(jì)每年都把增值稅做平
樸老師
03/22 11:20
這個(gè)沒(méi)事的 正常做就可以
84784971
03/22 11:39
現(xiàn)在的情況是我沒(méi)法做平，所以才問(wèn)的老師呢
樸老師
03/22 11:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784971
03/22 12:05
好的，謝謝老師
樸老師
03/22 12:14
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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