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兩年前的固定資產(chǎn)，金額比較大，當(dāng)時有發(fā)票，忘記入賬，請問現(xiàn)在怎么補，折舊怎么辦
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你好，借固定資產(chǎn)貸、銀行存款
之前的折舊借利潤分配，未分配利潤但累計折舊。
03/22 09:32
84785004 
03/22 09:41
那如果沒有發(fā)票呢，是按盤盈處理嗎，盤盈處理話比較麻煩，還要補所得稅是吧
郭老師 
03/22 09:42
是的，對的，是這么做的。
84785004
03/22 09:56
那如果前兩年的固定資產(chǎn)入賬了，但是沒計提折舊，可以補提嗎，補提后需要 調(diào)整以前的報表嗎
郭老師
03/22 09:57
可以
匯算清繳，納稅調(diào)減就行，之前的不用動。
84785004
03/22 10:10
意思是，會計上記入未分配利潤后，在發(fā)現(xiàn)年度所屬期匯算清繳時納稅調(diào)減，會計上按照老師回復(fù)的第一個處理
郭老師
03/22 10:10
是的是的，是這么做的。
84785004
03/22 10:17
有的老師說想要申請退稅，就一定要修改以前年度的報表，不是這樣嗎
郭老師
03/22 10:18
哦，不是的，你退稅不一定修改之前的申報表。你的增值稅銷售額負(fù)數(shù)是在這個月，凱子，你下一個月才申報。如果你去修改之前以前年度的增值稅申報表的話，你之前沒有開附屬發(fā)票，怎么去修改之前的？
84785004
03/22 10:42
追補扣除只需要在發(fā)現(xiàn)所屬期的匯算清繳報表中納稅調(diào)減就可以了，不用其他處理了嗎
郭老師
03/22 10:44
對的是的，是這么做的。
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