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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1、我司與甲公司簽訂合同，甲公司幫建廠房+地租（4年，2萬(wàn)/年）合計(jì)35萬(wàn)，我司已付35萬(wàn)，甲公司開具27萬(wàn)票據(jù)給我司 2、收到甲公司打款第一年地租2萬(wàn)，我司轉(zhuǎn)付給地產(chǎn)公司，我司收到地產(chǎn)公司租金發(fā)票2萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：固定資產(chǎn) 27 貸：應(yīng)付賬款-甲 27
我們也要開票給甲 的
借：銀行 2 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2
借：其他業(yè)務(wù)成本 2 貸：應(yīng)付賬款-地產(chǎn)公司 2
2024 03/21 21:38
84785021 
2024 03/21 21:42
我司要開票給甲方？這步及后面的分錄沒(méi)看懂
廖君老師 
2024 03/21 21:45
您好，要開票給甲，甲 不是給我們2的租金么，
我以不是代收，但后面您說(shuō)：收到地產(chǎn)公司租金發(fā)票2萬(wàn)
我們也收到租賃發(fā)票，我們是二房東么
84785021
2024 03/21 21:46
不是，甲才是2房東
廖君老師
2024 03/21 21:47
您好，甲 是租給誰(shuí)啊，甲 是從誰(shuí)手里租的呢，
84785021
2024 03/21 21:50
甲從地產(chǎn)公司租的場(chǎng)地，我司又從甲公司租部分場(chǎng)地建廠房，甲司承包建廠房工程，我司付給甲方工程款及租金合計(jì)35萬(wàn)
廖君老師
2024 03/21 21:52
哦哦，明白 了，那這個(gè)開票不對(duì)，甲從地產(chǎn)公司租的場(chǎng)地，為啥地產(chǎn)開票給我們2
是不是甲不開票給我們了，
84785021
2024 03/21 21:54
是的 甲把租金款轉(zhuǎn)給我司，我司再轉(zhuǎn)付給地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司開租賃票給我們
廖君老師
2024 03/21 21:55
您好，這個(gè)怎么平賬，相當(dāng)于我們沒(méi)花錢（我們轉(zhuǎn)付的），但收到發(fā)票了，
84785021
2024 03/21 22:09
1、借：應(yīng)付賬款 35
貸：銀存。35
借：在建工程 27
其他應(yīng)收款-租金 8
貸：應(yīng)付賬款 35
2、借、銀存 2
貸：其他應(yīng)收款-租金 2
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2
貸：銀存
廖君老師
2024 03/21 22:12
您好，終于明白 ，這個(gè)租金繞了一個(gè)圈，我們付給甲 ，甲 現(xiàn)付給我們，我們?cè)俑兜禺a(chǎn)公司，為啥要這樣我們和甲 來(lái)回付呀
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