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問題已解決
請(qǐng)問一下，我們這個(gè)月先開了發(fā)票給對(duì)方，下個(gè)月對(duì)方才給我們付款，請(qǐng)問我開了發(fā)票之后怎么做賬呢
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 03/21 12:17
84785044 
2024 03/21 12:20
請(qǐng)問一下，我們小規(guī)模是免稅的，發(fā)票上面稅額是3個(gè)星號(hào)，那我做賬時(shí)需要自己計(jì)算把稅額記到應(yīng)交稅費(fèi)里，之后做一步把稅費(fèi)轉(zhuǎn)入減免稅金科目里嗎
小菲老師 
2024 03/21 12:21
同學(xué)，你好
我們小規(guī)模是免稅的？？那你直接開免稅發(fā)票
84785044
2024 03/21 12:23
不是的，我們是稅務(wù)代開的，小規(guī)模達(dá)不到征點(diǎn)不需要交稅，所以發(fā)票上面的稅額是3個(gè)星號(hào)不顯示的
小菲老師
2024 03/21 12:24
同學(xué)，你好
哦哦，了解
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營業(yè)外收入
84785044
2024 03/21 12:26
那就是需要把稅費(fèi)計(jì)算體現(xiàn)出來
小菲老師
2024 03/21 12:27
同學(xué)，你好
按照票面稅額就行
84785044
2024 03/21 17:12
稅額不顯示
小菲老師
2024 03/21 17:15
同學(xué)，你好
這個(gè)發(fā)票，你們不用做稅額
84785044
2024 03/21 17:19
可是不做的話，我申報(bào)增值稅時(shí)上面顯示的不是這個(gè)金額，是不含稅金額，這樣不是對(duì)不上嗎
小菲老師
2024 03/21 17:26
同學(xué)，你好
不會(huì)，顯示的金額是一致
84785044
2024 03/21 17:40
會(huì)啊，我之前就是發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)什么的金額不一致，是顯示不含稅金額，所以我才說需不需要自己計(jì)算出稅額，在把稅額從收入計(jì)提出來，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小菲老師
2024 03/21 19:12
同學(xué)，你好
不是的，這個(gè)就是不含稅金額，他的稅額是0
他已經(jīng)算稅額，會(huì)放在免稅里面的
84785044
2024 03/21 19:27
不是的，上一年我就試過了，最后申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額不是不一致，發(fā)票上面的金額是含稅銷售額
小菲老師
2024 03/21 19:39
同學(xué)，你好
你是免稅企業(yè)嗎？
84785044
2024 03/21 19:41
我們是協(xié)會(huì)非民企業(yè)，只有會(huì)費(fèi)是免稅的，提供服務(wù)的收費(fèi)不是免稅的
小菲老師
2024 03/21 20:14
同學(xué)，你好
你這個(gè)填寫在這里
84785044
2024 03/21 20:50
不需要填，增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示的，顯示的銷售額跟發(fā)票金額不一樣的，顯示的是不含稅的
小菲老師
2024 03/21 21:51
同學(xué)，你好
我們這邊是要求免稅發(fā)票填在第12欄的
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