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實(shí)務(wù)
問題已解決
有個問題，客戶開票金額大于收款金額。這部分差額其實(shí)是客戶報銷的手續(xù)費(fèi)，這個部分怎么入賬
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您好，就是開票101元，但客戶只付給我們100元，那我們這1元記財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)沖平
03/21 11:51
84784979 
03/21 11:52
具體怎么做呢，因?yàn)楦妒掷m(xù)費(fèi)的時候，就已經(jīng)把手續(xù)費(fèi)給做了，應(yīng)收款借方還是有余額
廖君老師 
03/21 11:54
您好，借：應(yīng)收賬款? -1? ?借 ：財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 1
科目都是在借方，這樣就平了
84784979
03/21 11:55
那銀行付手續(xù)費(fèi)這一步已經(jīng)做了
借手續(xù)費(fèi)1
貸銀行1
84784979
03/21 11:55
再做一個你說的那個，手續(xù)費(fèi)就重復(fù)了
廖君老師
03/21 11:56
您好，那就不對了，手續(xù)費(fèi)我們付了，為啥還要開在發(fā)票里，并且客戶是不付的
84784979
03/21 11:57
關(guān)鍵是非要開在發(fā)票里面
廖君老師
03/21 11:58
您好，您看哈，這個邏輯根本不對，他們沒付這個手續(xù)費(fèi)，還讓我們開在發(fā)票里，給了發(fā)票就要收錢才對呀
84784979
03/21 12:00
就是因?yàn)檫@樣，所以不知道怎么處理
廖君老師
03/21 12:02
您好，就是我們吃虧點(diǎn)，這個差異在財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)或營業(yè)外支出
84784979
03/21 12:05
主要賬怎么平
廖君老師
您好，您好，借：應(yīng)收賬款? -1? ?借 ：財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 1? 或者 營業(yè)外支出? 1
這樣賬就平了呀
84784979
03/21 12:12
那銀行付的那筆手續(xù)費(fèi)呢。還沒做呢
廖君老師
03/21 12:13
您好，銀行的錢都扣了，我們照做，不平的用? 上面分錄做平
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