問(wèn)題已解決

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84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/21 10:43
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
選C，解析如下： 選項(xiàng)A表述不正確：無(wú)形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=600×175%-600×175%/10/2=997.5（萬(wàn)元）； 選項(xiàng)B表述不正確：研發(fā)支出形成的無(wú)形資產(chǎn)雖然產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)； 選項(xiàng)C表述正確：應(yīng)交所得稅=（1000-400×75%-600/10/2×75%）×25%=169.38（萬(wàn)元）； 選項(xiàng)D表述不正確：研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異
2024 03/21 10:58
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