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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們調(diào)整2022年2023年帳，都是調(diào)增成本，交稅這種，之前是虧損，例如我們調(diào)整2021年虧，調(diào)整成盈利，那分錄我們怎么做，我們應(yīng)該怎么在2024年做賬，求完整分錄
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你好，調(diào)增成本是因?yàn)闆]有發(fā)票不允許抵扣的嗎？如果是的話，這種不用做賬務(wù)處理。
2024 03/21 09:54
84784992 
2024 03/21 09:55
基本上都是做工資，然后需要調(diào)整出來的，然后人員個(gè)稅我們調(diào)整出來是不是也不用刪除
郭老師 
2024 03/21 09:56
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的不用的。
84784992
2024 03/21 09:57
因?yàn)槲覀兩婕巴硕悾缓笠郧澳甓忍潛p多，我想調(diào)整一下，但是不知道調(diào)整完需要做賬不
郭老師
2024 03/21 09:57
有業(yè)務(wù)的不需要調(diào)整。
84784992
2024 03/21 09:59
老師，我們這邊人員有些沒有及時(shí)離職，要調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我想問下，例如調(diào)出100萬，用不用做分錄，在24年帳上要怎么做分錄
郭老師
2024 03/21 10:03
不需要的不用做的不用做。
84784992
2024 03/21 10:04
那老師賬上的報(bào)表還是虧損那么多也不用管是不，我們只改年報(bào)就行，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都不用改是吧
郭老師
2024 03/21 10:06
是的，對的。其他的都不需要修改，只納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
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