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問題已解決
老師好，跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)，增值稅及附加費(fèi)預(yù)繳表中的扣除金額填的是什么？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這里是扣除分包款的
03/20 18:25
84784991 
03/20 18:26
那是不是要等分包款開票后填不含稅價(jià)？
84784991
03/20 18:28
如果分包方開來的是增值稅普通發(fā)票，這里填列著有意義嗎？
84784991
03/20 18:30
另外，我填好數(shù)據(jù)530355.96元，預(yù)征率是2%，自動(dòng)跳出來9731.3元，這是怎么算出來的？
郭老師 
03/20 18:31
你好，這里填寫的是含稅的加稅合計(jì)。
郭老師
03/20 18:31
可以
照樣可以抵扣。他又不分專票普票，抵扣預(yù)繳的時(shí)候，什么都可以。
84784991
03/20 18:32
不好意思，我問題比較多，請(qǐng)問除了要報(bào)增值稅及附加稅，所得稅是不是也要申報(bào)？
郭老師
03/20 18:35
你好，個(gè)人所得稅看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求一般是全員申報(bào)
，企業(yè)所得稅，一般沒有跨省的，不需要預(yù)繳，可以問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局
84784991
03/20 18:36
好的，謝謝郭老師！
郭老師
03/20 18:37
不用客氣，工作愉快。
84784991
03/20 18:39
扣除金額應(yīng)該要等分包發(fā)票到了后才能填列吧，還是說可以根據(jù)合同先填上去？
郭老師
03/20 18:44
你好，需要和發(fā)票上的一樣，如果對(duì)方是異地的話，他得預(yù)繳稅款才行
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