問題已解決

你好，老師，公司還在籌備期，上個(gè)季度企業(yè)所得稅零申報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表還沒上傳，實(shí)際上是有支出的，目前要申報(bào)年報(bào)，是要先更正上個(gè)季度申報(bào)表在年報(bào)嗎？

84785043| 提問時(shí)間：2024 03/20 13:54
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
不用的，你可以直接按最后的數(shù)據(jù)填年報(bào)就可以了
2024 03/20 13:54
84785043
2024 03/20 14:00
是企業(yè)所得稅匯算清繳，原先一直是零申報(bào)
84785043
2024 03/20 14:00
實(shí)際上是有數(shù)據(jù)的
84785043
2024 03/20 14:01
是要先更正申報(bào)表在做匯算清繳嗎？
王曉曉老師
2024 03/20 14:02
不需要，直接按最新的申報(bào)就可以了
84785043
2024 03/20 14:04
不更正，匯算清繳也是零，到時(shí)候和上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表有出入
84785043
2024 03/20 14:05
財(cái)務(wù)報(bào)表也零上傳？到時(shí)候下一次上傳財(cái)務(wù)報(bào)表不是連接不上
王曉曉老師
2024 03/20 14:06
不是你匯算清繳的時(shí)候要再填一次新的財(cái)務(wù)報(bào)表的，然后填完新的財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表，不會有差的
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