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23年工資多計(jì)提20000元，未分配利潤-25369。24年一季度無其他業(yè)務(wù)，只紅沖掉多計(jì)提的20000，24年1月利潤表利潤總額為正20000，請問申報(bào)24年1季度所得稅時(shí)，會(huì)產(chǎn)生所得稅額嗎？

84784971| 提問時(shí)間：2024 03/20 11:04
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，第一季度會(huì)有企業(yè)所得稅產(chǎn)生
2024 03/20 11:05
84784971
2024 03/20 11:09
如果做了匯算清繳呢，還會(huì)有所得稅嗎？
王曉曉老師
2024 03/20 11:23
做了就不會(huì)有了，會(huì)帶出未彌補(bǔ)虧損
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