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老師，圖二紅圈內(nèi)我不知道填什么數(shù)字，麻煩幫忙看下問題在哪
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同學你好，光看你的憑證畫面， 是填寫到 貸方 88.39 。否則不能平
2024 03/20 11:04
84784984 
2024 03/20 11:15
那意思 直接 借 營業(yè)外收入 貸 增值稅 嗎？
84784984
2024 03/20 11:26
通過“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目：如果應(yīng)交稅費賬戶的借方余額大于0，可以通過“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目來轉(zhuǎn)平。這樣，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅期末就沒有余額了?？梢詥?/div>
apple老師 
2024 03/20 11:27
同學你好，
看你的憑證 是減免稅的
正確的分錄應(yīng)該是這樣的
你開票時
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
實際交稅時，優(yōu)惠了 比方說 10 元
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 10
貸 營業(yè)外收入 10
這個優(yōu)惠就是 計入營業(yè)外收入
如果是小規(guī)模納稅人。就用這個會計直接做就行
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