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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳職工薪酬這個(gè)表里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填的是什么
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你好，你單位支付給稅務(wù)局和工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
張載金額是你賬上計(jì)提的
然后，實(shí)際金額是你支付出去的
稅收金額。你需要考慮一個(gè)比例，它是按照工資的2%以?xún)?nèi)抵扣，超過(guò)的這一部分，即使你實(shí)際支付了，也不能抵扣。
03/20 08:53
84785031 
03/20 08:55
哦哦好的，計(jì)入管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)吧就是支付給稅局的
郭老師 
03/20 08:56
是的對(duì)的，是這一個(gè)的。
84785031
03/20 08:56
謝謝老師
郭老師
03/20 08:57
不用客氣，工作愉快。
84785031
03/20 09:36
老師我還想問(wèn)一下，我去年第四季度交企業(yè)所得稅，匯算清繳主表上面不會(huì)跳出來(lái)是吧
郭老師
03/20 09:37
你好，回答你預(yù)繳的在實(shí)際已交納里面顯示。
84785031
03/20 09:42
我交了1000多四個(gè)季度加起來(lái)，但是那個(gè)跳出來(lái)只顯示3個(gè)季度
郭老師
03/20 09:43
你好，你看下所屬期正確嗎？
郭老師
03/20 09:43
稅款的所屬期。應(yīng)該是都是在2023年1~12月份。
84785031
03/20 09:45
哦哦我明白了第四季度彌補(bǔ)虧損了，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和收入千分之五孰低對(duì)吧
郭老師
03/20 09:47
啊對(duì)的，是這么做的。
84785031
03/20 09:50
本來(lái)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，又彌補(bǔ)虧了要退稅，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧
郭老師
03/20 09:52
退稅有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)榇蟛糠炙蟮亩际呛車(chē)?yán)格，他不想退。他要求查賬之后才能給你退。
84785031
03/20 10:00
好的，這個(gè)能調(diào)嗎，還有個(gè)問(wèn)題想確認(rèn)一下這個(gè)固定資產(chǎn)本年折舊是填這一年的是吧，累計(jì)折舊是從入賬到現(xiàn)在累計(jì)的是吧
郭老師
03/20 10:01
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785031
03/20 10:38
，這個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊從哪取數(shù)啊
郭老師
03/20 10:40
你好科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額呀。
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